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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5884	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento férias setembro 2025	0,00	4.807,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento férias setembro 2025	4.807,10
28/08/2025	folha férias mês de setembro 2025		4.807,10
28/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			28,84
28/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			668,80
28/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			672,99
28/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			760,16
02/09/2025	Pagamento de Empenho 5884/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.676,31
TOTAL		4.807,10	4.807,10	4.807,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	28/08/2025	28,84		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/08/2025	668,80		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28/08/2025	672,99		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	28/08/2025	760,16		Lançada
TOTAL		2.130,79