| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMEU CORAZZA |
| Número do empenho: | 5906 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aparelho auditivo Finalidade: Fornecimento de aparelho auditivo para paciente da sus da sms, conforme Lei nº2965/23 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Aparelho auditivo Finalidade: Fornecimento de aparelho auditivo para paciente da sus da sms, conforme Lei nº2965/23 | 1.800,00 | ||
| 29/08/2025 | Conforme DANFE Nº 2/600; REF. EMPENHO 5906/2025 3216 - ROMEU CORAZZA | 1.800,00 | ||
| 04/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5906/2025 - REF. AGOSTO/2025 ROMEU CORAZZA - 3216 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
