Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
Ref despesas com alimnetação em viagens a serviço da sms. |
400,00 |
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| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/217197;
REF. EMPENHO 5907/2025
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER, ref viagem dia 28/08 |
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18,82 |
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| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5907/2025 - REF. AGOSTO/2025
EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 |
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18,82 |
| 08/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/28808; 1/1550; 2/218668; 1/1553; 1/1548; 1/28475;
REF. EMPENHO 5907/2025
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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220,00 |
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| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/219564;
REF. EMPENHO 5907/2025
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER, ref viagem a serviço da sms, saída 6h50 |
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10,00 |
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| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1555; 1/1559; 1/29113;
REF. EMPENHO 5907/2025
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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120,00 |
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| 12/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5907/2025 - REF. SETEMBRO/2025
EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 |
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220,00 |
| 18/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 7/29606;
REF. EMPENHO 5907/2025
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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31,18 |
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| 22/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5907/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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120,00 |
| 22/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5907/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
10,00 |
| 25/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5907/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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31,18 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
