Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5907 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref despesas com alimnetação em viagens a serviço da sms. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
Ref despesas com alimnetação em viagens a serviço da sms. |
400,00 |
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| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/217197;
REF. EMPENHO 5907/2025
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER, ref viagem dia 28/08 |
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18,82 |
|
| TOTAL |
400,00 |
18,82 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
