Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5911 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3350.43.06.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ACOLHIMENTO OBRA SOCIAL SRA JULIA BORGES RF JAN/2025 A MAI/2025 |
7.060,00 |
7.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
ACOLHIMENTO OBRA SOCIAL SRA JULIA BORGES RF JAN/2025 A MAI/2025 |
7.060,00 |
|
|
| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025237;
REF. EMPENHO 5911/2025
11330 - OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
|
7.060,00 |
|
| 05/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5911/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7.060,00 |
| TOTAL |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
