| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
| Número do empenho: | 5912 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.06.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACOLHIMENTO OBRA SOCIAL SRA AMALIA DE SOUZA REF 02/2025 | 1.021,93 | 1.021,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | ACOLHIMENTO OBRA SOCIAL SRA AMALIA DE SOUZA REF 02/2025 | 1.021,93 | ||
| 29/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025238; REF. EMPENHO 5912/2025 11330 - OBRA SOCIAL SANTA JULIA | 1.021,93 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento de Empenho 5912/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.021,93 | ||
| TOTAL | 1.021,93 | 1.021,93 | 1.021,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
