Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5913 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3350.43.06.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ACOLHIMENTO OBRA SOCIAL SRA AMALIA DE SOUZA REF 03/2025 A 05/2025 |
12.263,25 |
12.263,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
ACOLHIMENTO OBRA SOCIAL SRA AMALIA DE SOUZA REF 03/2025 A 05/2025 |
12.263,25 |
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| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025243;
REF. EMPENHO 5913/2025
11330 - OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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12.263,25 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5913/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12.263,25 |
| TOTAL |
12.263,25 |
12.263,25 |
12.263,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
