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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5919 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF EXONERAÇÃO OSMAR 0,00 1.200,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF EXONERAÇÃO OSMAR 1.200,74
01/09/2025 REF EXONERAÇÃO OSMAR 1.200,74
01/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR 90,05
01/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR 398,30
02/09/2025 Pagamento de Empenho 5919/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 712,39
TOTAL 1.200,74 1.200,74 1.200,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS SERVIDORES 01/09/2025 90,05 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI 01/09/2025 398,30 Lançada
TOTAL   488,35