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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5921 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: VALE ALIMENTAÇÃO
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: VALE ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ref. Pagamento Vale Alimentação mes de REF EXONERAÇÃO OSMAR 0,00 8,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 Ref. Pagamento Vale Alimentação mes de REF EXONERAÇÃO OSMAR 8,33
01/09/2025 REF EXONERAÇÃO OSMAR 8,33
01/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR 8,33
TOTAL 8,33 8,33 8,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI 01/09/2025 8,33 Lançada
TOTAL   8,33