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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO SEVERO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5924	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Jacuizinho levar vereadores e funcionárias da Câmara de Vereadores em reunião, dia 29/08/25 (à noite).	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Jacuizinho levar vereadores e funcionárias da Câmara de Vereadores em reunião, dia 29/08/25 (à noite).	40,00
01/09/2025	Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Jacuizinho levar vereadores e funcionárias da Câmara de Vereadores em reunião, dia 29/08/25 (à noite).		40,00
05/09/2025	Pagamento de Empenho 5924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00