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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5925 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Contratação de empresa especializada para realização de serviços de segurança desarmada para os eventos culturais, artísticos e campeonatos esportivos organizados pelas secretarias municipais de Alto Alegre/RS. Finalidade: Ref. a serviço de segurança em Jogo do Campeonato, dia 31/08/25. 250,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 Contratação de empresa especializada para realização de serviços de segurança desarmada para os eventos culturais, artísticos e campeonatos esportivos organizados pelas secretarias municipais de Alto Alegre/RS. Finalidade: Ref. a serviço de segurança em Jogo do Campeonato, dia 31/08/25. 2.000,00
01/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/2025265; REF. EMPENHO 5925/2025 14476 - SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA 2.000,00
01/09/2025 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5925/2025, SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA 56,80
03/09/2025 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 5925/2025 -56,80
03/09/2025 Liquidação estornada para correção de empenho. -1.943,20
03/09/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5925/2025 NESTA DATA. -56,80
03/09/2025 Liquidação estornada para correção de empenho. -2.000,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 01/09/2025 56,80
TOTAL   56,80