Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AREND CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5928 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
carga de oxigênio med. 7m³
Finalidade: Ref recarga de cilindro de oxigênio 7 m³ |
291,56 |
291,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
carga de oxigênio med. 7m³
Finalidade: Ref recarga de cilindro de oxigênio 7 m³ |
291,56 |
|
|
| 03/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 8/6848;
REF. EMPENHO 5928/2025
13390 - Arend Cia LTDA |
|
291,56 |
|
| 03/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2025, 13390 - Arend Cia LTDA |
|
|
3,50 |
| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5928/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
288,06 |
| TOTAL |
291,56 |
291,56 |
291,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
03/09/2025 |
3,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,50 |
|
|
