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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5940 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ SEC DE SAÚDE E ACADEMIA MUNICIPAL AGOSTO/2025 2.533,75 2.533,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 REF CONSUMO DE LUZ SEC DE SAÚDE E ACADEMIA MUNICIPAL AGOSTO/2025 2.533,75
01/09/2025 REF CONSUMO DE LUZ SEC DE SAÚDE E ACADEMIA MUNICIPAL AGOSTO/2025 2.533,75
01/09/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5940/2025, COPREL 30,73
TOTAL 2.533,75 2.533,75 30,73
SALDO A PAGAR 2.503,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 01/09/2025 30,73 Lançada
TOTAL   30,73