Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5947 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref. consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378. AGOSTO/2025 |
1.218,23 |
1.218,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
Ref. consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378. AGOSTO/2025 |
1.218,23 |
|
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| 01/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2103646;
REF. EMPENHO 5946/2025
17 - COPREL |
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1.218,23 |
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| 01/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5947/2025, COPREL |
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14,58 |
| 09/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5947/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.203,65 |
| TOTAL |
1.218,23 |
1.218,23 |
1.218,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
01/09/2025 |
14,58 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
14,58 |
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