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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5947 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref. consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378. AGOSTO/2025 1.218,23 1.218,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 Ref. consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378. AGOSTO/2025 1.218,23
01/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2103646; REF. EMPENHO 5946/2025 17 - COPREL 1.218,23
01/09/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5947/2025, COPREL 14,58
TOTAL 1.218,23 1.218,23 14,58
SALDO A PAGAR 1.203,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 01/09/2025 14,58 Lançada
TOTAL   14,58