| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5948 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista DOUGLAS DE OLIVEIRA - Viagem a Passo Fundo fazer vistoria técnica de veículo Van da Secretaria Municipal de Educação | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista DOUGLAS DE OLIVEIRA - Viagem a Passo Fundo fazer vistoria técnica de veículo Van da Secretaria Municipal de Educação | 40,00 | ||
| 01/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/30715; REF. EMPENHO 5947/2025 11194 - DOUGLAS DE OLIVEIRA | 40,00 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5948/2025 DOUGLAS DE OLIVEIRA - 11194 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
