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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5953 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 rEF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRAÇAS REF AO MES DE AGOSTO 483,10 483,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 rEF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRAÇAS REF AO MES DE AGOSTO 483,10
01/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2085268; 0/2085266; 0/2085419; REF. EMPENHO 5950/2025 17 - COPREL 483,10
01/09/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5953/2025, COPREL 5,72
TOTAL 483,10 483,10 5,72
SALDO A PAGAR 477,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 01/09/2025 5,72 Lançada
TOTAL   5,72