Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5959	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAÚDE BUCAL
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PONTAS PARA ULTRASSOM. COMPARTÍVEL COM O MODELO KAVO E/OU MICRODONT. KIT CONTENDO 3 PONTEIRAS Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos na UBS.	168,41	842,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	PONTAS PARA ULTRASSOM. COMPARTÍVEL COM O MODELO KAVO E/OU MICRODONT. KIT CONTENDO 3 PONTEIRAS Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos na UBS.	842,05
19/09/2025	Conforme DANFE Nº 0/28702; REF. EMPENHO 5959/2025 13481 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS		842,05
TOTAL		842,05	842,05	0,00
SALDO A PAGAR				842,05

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®