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Exercício: 2025
Nome do Credor: ORIZZ VIAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5999	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE COMPRA DE PASSAGEM AERIA Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRAZILIA ENTRE DIAS 08/09 A 11/09 PARA O PREFEITO MUNICIPAL	2.556,72	2.556,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	SERVIÇO DE COMPRA DE PASSAGEM AERIA Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRAZILIA ENTRE DIAS 08/09 A 11/09 PARA O PREFEITO MUNICIPAL	2.556,72
03/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/338; REF. EMPENHO 5998/2025 14255 - ORIZZ VIAGENS LTDA		2.556,72
05/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5999/2025 ORIZZ VIAGENS LTDA - 14255			2.556,72
TOTAL		2.556,72	2.556,72	2.556,72
SALDO A PAGAR				0,00