| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ORIZZ VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 5999 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE COMPRA DE PASSAGEM AERIA Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRAZILIA ENTRE DIAS 08/09 A 11/09 PARA O PREFEITO MUNICIPAL | 2.556,72 | 2.556,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | SERVIÇO DE COMPRA DE PASSAGEM AERIA Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRAZILIA ENTRE DIAS 08/09 A 11/09 PARA O PREFEITO MUNICIPAL | 2.556,72 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/338; REF. EMPENHO 5998/2025 14255 - ORIZZ VIAGENS LTDA | 2.556,72 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5999/2025 ORIZZ VIAGENS LTDA - 14255 | 2.556,72 | ||
| TOTAL | 2.556,72 | 2.556,72 | 2.556,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
