Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6008 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outras Transferências |
Projeto / Atividade: |
DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESTITUIÇÃO DE VALOR,CONFORME REQUERIMENTO/PROTOCOLO 946/2025 DEVOLUÇÃO REFERENTE A VALOR RETIDO ISSQN INDEVIDO NO ANO DE 2021. |
7,50 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2025 |
RESTITUIÇÃO DE VALOR,CONFORME REQUERIMENTO/PROTOCOLO 946/2025 DEVOLUÇÃO REFERENTE A VALOR RETIDO ISSQN INDEVIDO NO ANO DE 2021. |
7,50 |
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03/09/2025 |
RESTITUIÇÃO DE VALOR,CONFORME REQUERIMENTO/PROTOCOLO 946/2025 DEVOLUÇÃO REFERENTE A VALOR RETIDO ISSQN INDEVIDO NO ANO DE 2021.
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7,50 |
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09/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6008/2025
DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA - 12964 |
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7,50 |
TOTAL |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.