| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 6016 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.01 | Gasolina comum Finalidade: Ref abastecimento de veículo Citroen C3 JCW 3C68em viagem a Porto Alegre a serviço da sms | 6,69 | 66,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Gasolina comum Finalidade: Ref abastecimento de veículo Citroen C3 JCW 3C68em viagem a Porto Alegre a serviço da sms | 66,94 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/304801; REF. EMPENHO 6016/2025 1875 - GILMAR MORGAN | 66,94 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6016/2025 - REF. SETEMBRO/2025 GILMAR MORGAN - 1875 | 66,94 | ||
| TOTAL | 66,94 | 66,94 | 66,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
