Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU
Dados do Empenho
Número do empenho:
6019
Data de lançamento:
03/09/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Finalidade: REF PAG DE PUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO MES DE AGOSTO 2025.
2.020,06
2.020,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
Finalidade: REF PAG DE PUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO MES DE AGOSTO 2025.
2.020,06
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº U/18058;
REF. EMPENHO 6019/2025
4325 - PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
2.020,06
TOTAL
2.020,06
2.020,06
0,00
SALDO A PAGAR
2.020,06
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
