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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6022 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Custeio Atenção Primária Port. MS 7.056/2025
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
990.00 GASOLINA COMUM 6,75 6.682,50
476.00 OLEO DIESEL S10 Finalidade: Ref combustível para veículos da sms. 6,65 3.165,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10 Finalidade: Ref combustível para veículos da sms. 9.847,90
03/09/2025 Conforme DANFE Nº 2/2672; 2/2673; 2/2674; 2/2675; 2/2676; 2/2677; 2/2678; 2/2682; 2/2681; 2/2680; 2/2679; REF. EMPENHO 6022/2025 4203 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA 9.847,90
03/09/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6022/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA 23,63
10/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6022/2025 - REF. SETEMBRO/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA - 4203 9.824,27
TOTAL 9.847,90 9.847,90 9.847,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/09/2025 23,63 Lançada
TOTAL   23,63