| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILMAR DEMAMAN |
| Número do empenho: | 6037 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF 3 DIARIAS P PREFEITO SILMAR DEMAMAN , VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/09 CONF PORTARIA DE VIAGEM 105/2025 | 759,10 | 2.277,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | REF 3 DIARIAS P PREFEITO SILMAR DEMAMAN , VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/09 CONF PORTARIA DE VIAGEM 105/2025 | 2.277,30 | ||
| 04/09/2025 | REF 3 DIARIAS P PREFEITO SILMAR DEMAMAN , VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/09 CONF PORTARIA DE VIAGEM 105/2025 | 2.277,30 | ||
| 08/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6037/2025 SILMAR DEMAMAN - 505 | 2.277,30 | ||
| TOTAL | 2.277,30 | 2.277,30 | 2.277,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
