Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILMAR DEMAMAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6037 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REF 3 DIARIAS P PREFEITO SILMAR DEMAMAN , VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/09 CONF PORTARIA DE VIAGEM 105/2025 |
759,10 |
2.277,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
REF 3 DIARIAS P PREFEITO SILMAR DEMAMAN , VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/09 CONF PORTARIA DE VIAGEM 105/2025 |
2.277,30 |
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| 04/09/2025 |
REF 3 DIARIAS P PREFEITO SILMAR DEMAMAN , VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/09 CONF PORTARIA DE VIAGEM 105/2025
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|
2.277,30 |
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| 08/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6037/2025
SILMAR DEMAMAN - 505 |
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2.277,30 |
| TOTAL |
2.277,30 |
2.277,30 |
2.277,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
