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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALTEMIR PRATES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6046 Data de lançamento: 05/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 REF MEIA DIARIA P ALTEMIR PRATES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 03/09/2025. CONF PORTARIA DE VIAGEM 110/2025 321,16 160,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2025 REF MEIA DIARIA P ALTEMIR PRATES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 03/09/2025. CONF PORTARIA DE VIAGEM 110/2025 160,58
05/09/2025 REF MEIA DIARIA P ALTEMIR PRATES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 03/09/2025. CONF PORTARIA DE VIAGEM 110/2025 160,58
08/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6046/2025 ALTEMIR PRATES - 623 160,58
TOTAL 160,58 160,58 160,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.