Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6047 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Adesivo de Contato |
14,00 |
140,00 |
| 1.00 |
Cola branca 500 g |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
TEE eletrico |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
Macaneta fechadura porta
Finalidade: Ref material para manutenção do prédio da sms. |
26,50 |
26,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
Adesivo de Contato Cola branca 500 g TEE eletrico Macaneta fechadura porta
Finalidade: Ref material para manutenção do prédio da sms. |
208,50 |
|
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| 08/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62486480;
REF. EMPENHO 6047/2025
9410 - CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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208,50 |
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| 12/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6047/2025 - REF. SETEMBRO/2025
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 |
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208,50 |
| TOTAL |
208,50 |
208,50 |
208,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
