| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA R VOGEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6052 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS MANIPULADOS citrato de calc Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | MEDICAMENTOS MANIPULADOS citrato de calc Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms | 40,00 | ||
| 08/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/187; REF. EMPENHO 6052/2025 3938 - VANESSA R VOGEL & CIA LTDA | 40,00 | ||
| 12/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6052/2025 - REF. SETEMBRO/2025 VANESSA R VOGEL & CIA LTDA - 3938 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
