| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 6056 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Fórmula infantil com prebióticos e dha e ara e nucleotídeos 0 – 6 meses 800g. Validade mínima de 2 anos Finalidade: Ref aquisição de insumos para distribuição as crianças pacientes sus da sms | 70,79 | 2.123,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Fórmula infantil com prebióticos e dha e ara e nucleotídeos 0 – 6 meses 800g. Validade mínima de 2 anos Finalidade: Ref aquisição de insumos para distribuição as crianças pacientes sus da sms | 2.123,70 | ||
| 17/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/20647; REF. EMPENHO 6056/2025 13110 - MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 2.123,70 | ||
| 27/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6056/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.123,70 | ||
| TOTAL | 2.123,70 | 2.123,70 | 2.123,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
