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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	606	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias Anderson Paz	0,00	2.859,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias Anderson Paz	2.859,35
03/02/2025	Ref folha de pag férias Anderson Paz		2.859,35
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			17,15
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			105,71
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			219,32
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			400,29
04/02/2025	Pagamento de Empenho 606/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.116,88
TOTAL		2.859,35	2.859,35	2.859,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	03/02/2025	17,15		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/02/2025	105,71		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	03/02/2025	219,32		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	03/02/2025	400,29		Lançada
TOTAL		742,47