| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 6075 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO A SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 702,55 | 702,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | RESTITUIÇÃO A SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 702,55 | ||
| 09/09/2025 | RESTITUIÇÃO A SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 702,55 | ||
| 12/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6075/2025 GILMAR MORGAN - 1875 | 702,55 | ||
| TOTAL | 702,55 | 702,55 | 702,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
