| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 6080 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIFERENÇA DE VALOR DA FATURA | 56,11 | 56,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | DIFERENÇA DE VALOR DA FATURA | 56,11 | ||
| 09/09/2025 | DIFERENÇA DE VALOR DA FATURA | 56,11 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 6080/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 56,11 | ||
| TOTAL | 56,11 | 56,11 | 56,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
