| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI DE AGUIAR PEREIRA |
| Número do empenho: | 6099 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref despesa com alimentação em Participação de Seminário regional do PIM, dia 09/09/2025 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Almoço Finalidade: Ref despesa com alimentação em Participação de Seminário regional do PIM, dia 09/09/2025 | 40,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 7/29143; REF. EMPENHO 6099/2025 90 - SIRLEI DE AGUIAR PEREIRA | 40,00 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6099/2025 - REF. SETEMBRO/2025 SIRLEI DE AGUIAR PEREIRA - 90 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
