| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 61 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059, 9635-0289 E 9642-0139, da secretaria de administração, | 131,39 | 131,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059, 9635-0289 E 9642-0139, da secretaria de administração, | 131,39 | ||
| 17/01/2025 | Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059, 9635-0289 E 9642-0139, da secretaria de administração, | 131,39 | ||
| 17/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 61/2025, VIVO SA | 12,00 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 61/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 119,39 | ||
| TOTAL | 131,39 | 131,39 | 131,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/01/2025 | 12,00 | Lançada | |
| TOTAL | 12,00 |
