Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALINE GIOVANELLA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6100 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: Ref despesa com alimentação em Participação de Seminário regional do PIM, dia 09/09/2025 |
34,40 |
34,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
Almoço
Finalidade: Ref despesa com alimentação em Participação de Seminário regional do PIM, dia 09/09/2025 |
34,40 |
|
|
| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 7/29141;
REF. EMPENHO 6100/2025
13092 - ALINE GIOVANELLA DOS SANTOS |
|
34,40 |
|
| 22/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6100/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ALINE GIOVANELLA DOS SANTOS - 13092 |
|
|
34,40 |
| TOTAL |
34,40 |
34,40 |
34,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
