Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRE HENNERICH 01935034090 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6109 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONSERTO
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
SERVIÇO DE CONSERTO
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS |
380,00 |
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| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/34;
REF. EMPENHO 6109/2025
14544 - ANDRE HENNERICH 01935034090 |
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380,00 |
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| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
380,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
