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Exercício: 2025
Nome do Credor: JACIR ISTAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6110	Data de lançamento:	11/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIMA 8X5/321 FINA	10,50	10,50
1.00	PRUMO 500G	25,50	25,50
1.00	DESEMPENO 17X30 C/ESPUMA	20,00	20,00
2.00	LUVA TROCO TAM9	6,50	13,00
1.00	CADEADO STAM 35MM	32,00	32,00
1.00	CADEADO STAN 40MM	36,00	36,00
1.00	VEDA CALHA 280GRAMAS	15,50	15,50
1.00	TRENA EMBORRACHADADA 5M	18,50	18,50
1.00	ESQUADRO ALUMINIO COM CABO PVC	20,50	20,50
2.00	LAPIS CARPINTEIRO	4,00	8,00
3.00	MANGUEIRA GROSSA	15,00	45,00
1.00	PA AJUNTADEIRA QUADRADA	32,00	32,00
1.00	CABO PA CURVO	28,50	28,50
4.00	PREGO 17X27	21,50	86,00
1.00	DESENGRIPANTE GOLD LUB 300ML	10,00	10,00
2.00	PREGO 19X39 Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA	19,50	39,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2025	LIMA 8X5/321 FINA PRUMO 500G DESEMPENO 17X30 C/ESPUMA LUVA TROCO TAM9 CADEADO STAM 35MM CADEADO STAN 40MM VEDA CALHA 280GRAMAS TRENA EMBORRACHADADA 5M ESQUADRO ALUMINIO COM CABO PVC LAPIS CARPINTEIRO MANGUEIRA GROSSA PA AJUNTADEIRA QUADRADA CABO PA CURVO PREGO 17X27 DESENGRIPANTE GOLD LUB 300ML PREGO 19X39 Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA	440,00
11/09/2025	Conforme DANFE Nº 01/668; REF. EMPENHO 6110/2025 312 - JACIR ISTAN		440,00
22/09/2025	Pagamento de Empenho 6110/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00