| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
| Número do empenho: | 6110 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMA 8X5/321 FINA | 10,50 | 10,50 |
| 1.00 | PRUMO 500G | 25,50 | 25,50 |
| 1.00 | DESEMPENO 17X30 C/ESPUMA | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | LUVA TROCO TAM9 | 6,50 | 13,00 |
| 1.00 | CADEADO STAM 35MM | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | CADEADO STAN 40MM | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | VEDA CALHA 280GRAMAS | 15,50 | 15,50 |
| 1.00 | TRENA EMBORRACHADADA 5M | 18,50 | 18,50 |
| 1.00 | ESQUADRO ALUMINIO COM CABO PVC | 20,50 | 20,50 |
| 2.00 | LAPIS CARPINTEIRO | 4,00 | 8,00 |
| 3.00 | MANGUEIRA GROSSA | 15,00 | 45,00 |
| 1.00 | PA AJUNTADEIRA QUADRADA | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | CABO PA CURVO | 28,50 | 28,50 |
| 4.00 | PREGO 17X27 | 21,50 | 86,00 |
| 1.00 | DESENGRIPANTE GOLD LUB 300ML | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | PREGO 19X39 Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 19,50 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | LIMA 8X5/321 FINA PRUMO 500G DESEMPENO 17X30 C/ESPUMA LUVA TROCO TAM9 CADEADO STAM 35MM CADEADO STAN 40MM VEDA CALHA 280GRAMAS TRENA EMBORRACHADADA 5M ESQUADRO ALUMINIO COM CABO PVC LAPIS CARPINTEIRO MANGUEIRA GROSSA PA AJUNTADEIRA QUADRADA CABO PA CURVO PREGO 17X27 DESENGRIPANTE GOLD LUB 300ML PREGO 19X39 Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 440,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme DANFE Nº 01/668; REF. EMPENHO 6110/2025 312 - JACIR ISTAN | 440,00 | ||
| 22/09/2025 | Pagamento de Empenho 6110/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
