| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 6111 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CAL HIDRATADA 20KG Finalidade: ref a aquisição de material de construção para usso na secretaria | 28,50 | 1.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | CAL HIDRATADA 20KG Finalidade: ref a aquisição de material de construção para usso na secretaria | 1.425,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62580957; REF. EMPENHO 6111/2025 9410 - CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 1.425,00 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6111/2025 CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 | 1.425,00 | ||
| TOTAL | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
