| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 6119 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF DIFERENÇA INSS | 255,06 | 255,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | REF DIFERENÇA INSS | 255,06 | ||
| 12/09/2025 | REF DIFERENÇA INSS | 255,06 | ||
| 12/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6119/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 2078 | 255,06 | ||
| TOTAL | 255,06 | 255,06 | 255,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
