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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6121	Data de lançamento:	12/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANGENDO ZONA URBANA) E RETRANSMITINDO VIA RÁDIO PARA AS RESIDÊNCIAS.	229,99	229,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANGENDO ZONA URBANA) E RETRANSMITINDO VIA RÁDIO PARA AS RESIDÊNCIAS.	229,99
12/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 21/433359; REF. EMPENHO 6121/2025 12472 - COPREL TELECOM LTDA		229,99
12/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6121/2025, COPREL TELECOM LTDA			11,04
12/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6121/2025 COPREL TELECOM LTDA - 12472			218,95
TOTAL		229,99	229,99	229,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/09/2025	11,04		Lançada
TOTAL		11,04