O Município de Alto Alegre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6130 Data de lançamento: 15/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 4490.51.11.00.00.00 - Reforma cancha de rodeio e contrução de cabine de locução
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.60 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 175,96 1.337,30
8.54 ESPELHO PARA BEIRAL DE MADEIRA APARELHADA 2,5X20CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO Finalidade: ADITIVO, OBRA PARQUE DE EVENTOS 28,46 243,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2025 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 ESPELHO PARA BEIRAL DE MADEIRA APARELHADA 2,5X20CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO Finalidade: ADITIVO, OBRA PARQUE DE EVENTOS 1.580,35
22/09/2025 Conforme DANFE Nº 890/62736800; REF. EMPENHO 6130/2025 14233 - CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA 1.264,28
22/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/21; REF. EMPENHO 6130/2025 14233 - CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA 316,07
22/09/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6130/2025, 14233 - CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA 47,41
22/09/2025 Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6130/2025, 14233 - CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA 34,77
30/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6130/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 233,89
30/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6130/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.264,28
TOTAL 1.580,35 1.580,35 1.580,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/09/2025 47,41 Lançada
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22/09/2025 34,77 Lançada
TOTAL   82,18