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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6140	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LATA DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 18 LITROS	144,70	144,70
2.00	TINTA PAREDE SEMI BRILHO LATA 18 L Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E PINTURA PARA USSO NA SECRETARIA	551,90	1.103,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	LATA DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 18 LITROS TINTA PAREDE SEMI BRILHO LATA 18 L Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E PINTURA PARA USSO NA SECRETARIA	1.248,50
16/09/2025	Conforme DANFE Nº 890/62645900; REF. EMPENHO 6140/2025 9410 - CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.248,50
TOTAL		1.248,50	1.248,50	0,00
SALDO A PAGAR				1.248,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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