| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASSIANO WILLIAN DEMAMAN |
| Número do empenho: | 6165 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Ref a viagem a Porto Alegre no dia 17/09/2025 participar de reunião no gabinete parlamentar na Assembleia Legislativa, retornando no mesmo dia ás 19 horas.conf portaria 113/2025 | 321,16 | 160,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Ref a viagem a Porto Alegre no dia 17/09/2025 participar de reunião no gabinete parlamentar na Assembleia Legislativa, retornando no mesmo dia ás 19 horas.conf portaria 113/2025 | 160,58 | ||
| 18/09/2025 | Ref a viagem a Porto Alegre no dia 17/09/2025 participar de reunião no gabinete parlamentar na Assembleia Legislativa, retornando no mesmo dia ás 19 horas.conf portaria 113/2025 | 160,58 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6165/2025 CASSIANO WILLIAN DEMAMAN - 11480 | 160,58 | ||
| TOTAL | 160,58 | 160,58 | 160,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
