| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
| Número do empenho: | 6171 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: SERVIÇO ILUMINAÇÃO SALÃO PAROQUIAL | 37,00 | 222,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: SERVIÇO ILUMINAÇÃO SALÃO PAROQUIAL | 222,00 | ||
| 18/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2025133; REF. EMPENHO 6171/2025 1784 - CLARINDO MACHADO GODOY | 222,00 | ||
| 18/09/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6171/2025, CLARINDO MACHADO GODOY | 11,10 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6171/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 210,90 | ||
| TOTAL | 222,00 | 222,00 | 222,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/09/2025 | 11,10 | Lançada | |
| TOTAL | 11,10 |
