Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA DO ZE JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6177 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Suporte Profilatico e Terapeutico |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Paracetamol+codeina 500 mg |
60,63 |
60,63 |
| 2.00 |
Citalopram 20mg |
40,06 |
80,11 |
| 3.00 |
CEFALEXINA 500 MG |
24,08 |
72,23 |
| 1.00 |
LISADOR C/ 16
Finalidade: Ref medicamento para pacientes sus da sms. |
41,36 |
41,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
Paracetamol+codeina 500 mg Citalopram 20mg CEFALEXINA 500 MG LISADOR C/ 16
Finalidade: Ref medicamento para pacientes sus da sms. |
254,33 |
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| 18/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/37438;
REF. EMPENHO 6177/2025
9495 - FARMACIA DO ZE JOSE VIONE E CIA LTDA |
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254,33 |
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| 18/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6177/2025, FARMACIA DO ZE JOSE VIONE E CIA LTDA |
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3,05 |
| TOTAL |
254,33 |
254,33 |
3,05 |
| SALDO A PAGAR |
251,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/09/2025 |
3,05 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,05 |
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