Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANESSA R VOGEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6179 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS MANIPULADOS - INOSITOL |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS MANIPULADOS - METILFOLATO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS MANIPULADOS - COQ 10 + OMEGA ESSENCIAL
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes sus da sms. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
MEDICAMENTOS MANIPULADOS - INOSITOL MEDICAMENTOS MANIPULADOS - METILFOLATO MEDICAMENTOS MANIPULADOS - COQ 10 + OMEGA ESSENCIAL
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes sus da sms. |
300,00 |
|
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| 18/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/188;
REF. EMPENHO 6179/2025
3938 - VANESSA R VOGEL & CIA LTDA |
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300,00 |
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| 25/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6179/2025 - REF. SETEMBRO/2025
VANESSA R VOGEL & CIA LTDA - 3938 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
