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Exercício: 2025
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER	Exportar os Dados

Número do empenho:	6182	Data de lançamento:	18/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ref despesas de alimentação em viagens a serviço d sms.	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2025	Ref despesas de alimentação em viagens a serviço d sms.	900,00
18/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 7/29606; 1/1563; 1/1562; REF. EMPENHO 6182/2025 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER, ref viagens a serviço dia 17/09, 15/09, 12/09		88,82
25/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/1578; 1/78815; 1/78972; REF. EMPENHO 6182/2025 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER, ref viagens a serviço da sms nos dias 19,22 e 24/05		120,00
25/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6182/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			88,82
TOTAL		900,00	208,82	88,82
SALDO A PAGAR				811,18