Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
Ref despesas de alimentação em viagens a serviço d sms. |
900,00 |
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| 18/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 7/29606; 1/1563; 1/1562;
REF. EMPENHO 6182/2025
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER, ref viagens a serviço dia 17/09, 15/09, 12/09 |
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88,82 |
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| 25/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1578; 1/78815; 1/78972;
REF. EMPENHO 6182/2025
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER, ref viagens a serviço da sms nos dias 19,22 e 24/05 |
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120,00 |
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| 25/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6182/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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88,82 |
| 29/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/79097; 1/79213;
REF. EMPENHO 6182/2025
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER, ref viagesn dias 26 e 29/09 |
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80,00 |
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| 03/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6182/2025 - REF. SETEMBRO/2025
EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 |
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120,00 |
| 06/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6182/2025 - REF. SETEMBRO/2025
EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 |
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80,00 |
| 21/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/79587; 1/79697; 1/79466; 1/1582; 1/79295; 1/1592; 1/79970; 1/80094; 1/80138; 1/80212; 1/80342;
REF. EMPENHO 6182/2025
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER, REF VIAGENS DIAS 30/09, 03/10 06, 08, 01, 10, 13, 15, 16, 17, 20/10 |
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420,00 |
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| 24/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6182/2025 - REF. OUTUBRO/2025
EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 |
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420,00 |
| 29/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/80719; 1/80773; 1/80466; 1/80617; 1/80547;
REF. EMPENHO 6182/2025
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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191,18 |
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| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
708,82 |
| SALDO A PAGAR |
191,18 |
