| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILCEU CARDOSO PEREIRA |
| Número do empenho: | 6194 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO AO SERVIDOR NILCEU CARDOSO PEREIRA, CONF LEI MUNICIPAL Nº3.049/2024, VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | REF FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO AO SERVIDOR NILCEU CARDOSO PEREIRA, CONF LEI MUNICIPAL Nº3.049/2024, VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS | 60,00 | ||
| 19/09/2025 | REF FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO AO SERVIDOR NILCEU CARDOSO PEREIRA, CONF LEI MUNICIPAL Nº3.049/2024, VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS | 60,00 | ||
| 19/09/2025 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -60,00 | ||
| 19/09/2025 | WMPENHADO INDEVIDAMENTE | -60,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
