Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6198 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento exoneração Rafael dalberto em 22/09/2025 |
0,00 |
450,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento exoneração Rafael dalberto em 22/09/2025 |
450,26 |
|
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| 22/09/2025 |
Rf exoneração Rafael Dalberto em 22/09/2025 |
|
450,26 |
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| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
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33,76 |
| 25/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6198/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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416,50 |
| TOTAL |
450,26 |
450,26 |
450,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
22/09/2025 |
33,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
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33,76 |
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