| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 6212 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DO TELEFONE 9948-4059, 9936-8785 E 9704-5346 SETEMBRO/2025 | 129,97 | 129,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | REF CONSUMO DO TELEFONE 9948-4059, 9936-8785 E 9704-5346 SETEMBRO/2025 | 129,97 | ||
| 22/09/2025 | REF CONSUMO DO TELEFONE 9948-4059, 9936-8785 E 9704-5346 SETEMBRO/2025 | 129,97 | ||
| 03/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6212/2025 VIVO SA - 9707 | 129,97 | ||
| TOTAL | 129,97 | 129,97 | 129,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
