Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6213 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES: 9601-6051, 9632-7172, 9985-8921, 9916-4818, 9946-5768, SETEMBRO/2025 |
142,62 |
142,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES: 9601-6051, 9632-7172, 9985-8921, 9916-4818, 9946-5768, SETEMBRO/2025 |
142,62 |
|
|
| 22/09/2025 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES: 9601-6051, 9632-7172, 9985-8921, 9916-4818, 9946-5768, SETEMBRO/2025
|
|
142,62 |
|
| 22/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6213/2025, VIVO SA |
|
|
37,52 |
| TOTAL |
142,62 |
142,62 |
37,52 |
| SALDO A PAGAR |
105,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/09/2025 |
37,52 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
37,52 |
|
|
