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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR MORGAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6217	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	REF DIARIA PARA SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A ERVAL SECO/RS NO DIA 19/05/2025 PARA LEVAR A EQUIPE DE BOLÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL SERIE BRONZE CO RETORNO NO DIA 21/09/25, CONF PORTARIA 114/2025	321,16	802,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	REF DIARIA PARA SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A ERVAL SECO/RS NO DIA 19/05/2025 PARA LEVAR A EQUIPE DE BOLÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL SERIE BRONZE CO RETORNO NO DIA 21/09/25, CONF PORTARIA 114/2025	802,90
22/09/2025	REF DIARIA PARA SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A ERVAL SECO/RS NO DIA 19/05/2025 PARA LEVAR A EQUIPE DE BOLÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL SERIE BRONZE CO RETORNO NO DIA 21/09/25, CONF PORTARIA 114/2025		802,90
TOTAL		802,90	802,90	0,00
SALDO A PAGAR				802,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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