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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	625	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias Jose Dressler	0,00	1.991,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias Jose Dressler	1.991,22
03/02/2025	Ref folha de pag férias Jose Dressler		1.991,22
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			11,95
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			278,77
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			455,14
04/02/2025	Pagamento de Empenho 625/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.245,36
TOTAL		1.991,22	1.991,22	1.991,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	03/02/2025	11,95		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	03/02/2025	278,77		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	03/02/2025	455,14		Lançada
TOTAL		745,86